Nuevas versiones a2 +Rápido +Robusto
Solicitala ya! Las nuevas versiones a2 permiten ejecutarse de modo cliente servidor (nueva arquitectura en las bases de datos a2),o en la modalidad tradicional como la conocemos hasta ahora.
Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras.
Otras mejoras destacadas para esta versión a2 Herramienta Administrativa 4.20
- Se creó la política en cuentas x cobrar y pagar (Avanzada No. 1) que impide completar una transacción sin que se haya realizado la operación bancaria (depósito para el caso de Cuentas x cobrar y Cheque para los casos de cuentas x pagar).
- Ahora al momento de aplicar un adelanto en ventas, compras o Cuentas x cobrar y pagar así como una N/C o N/D pendiente, el sistema permite seleccionar de todas las transacciones que están pendientes cual es la que se desea aplicar.
- A partir de esta versión cuando se activan los periodos anteriores los módulos de cuentas x cobrar y cuentas x pagar quedan activos para la reimpresión de documentos, muy útil para los recibos de caja en cuentas x cobrar.
- Ahora cuando existen productos compuestos y se realizan cargos de inventario, el costo del compuesto es afectado como lo hace el módulo de compras. Igualmente cuando el costo de las partes es modificado directamente en la ficha de inventario (no recomendado) los costos del compuesto también se alteran.
- Advertencia para cuando un producto es incluido en la ficha de inventario con 2 alícuotas de IVA.
- La nueva versión incluye el manejo de 2 transacciones para mejorar el manejo del inventario en las operaciones internas y de procura de la compañía. Ambas transacciones tienen como objetivo facilitar el proceso de compra y selección de proveedores.
- Requisiciones de Compra: Para uso interno de la compañía, tiene como objetivo automatizar el proceso de requisición de materiales por parte de los diferentes departamentos que conforman la organización.
- Solicitudes de Cotización: Tiene como objetivo generar uno(s) documentos dirigido a los proveedores para que preparen una cotización de los productos que la compañía solicita. Al mismo tiempo permite automatizar el proceso de elaboración de la orden de compra seleccionando los productos por el mejor precio ofertado.
- Solicitudes de cotización tienen 2 módulos. El primero en el cual se genera la transacción y es muy similar a una operación de cargo y descargo a diferencia del proceso de totalización, en el cual debe indicarse en el sistema cuales son los proveedores a los cuales van dirigido la solicitud.
- Una vez que las solicitudes han sido emitidas contamos con un módulo para convertir dichas solicitudes en órdenes de compra. Para llegar a generar una orden de compra debemos primero alimentar las solicitudes de cotización con los precios que el proveedor nos envío.
- 8. Requisiciones de Compra : esta transacción posee 3 módulos para su procesamiento. El primero muy similar a una operación de cargo o descargo de inventario genera la transacción en si. Como mencionamos anteriormente tiene como objetivo la generación interna de un documento que permita generar la solicitud de materiales o inventario.
Una vez que la transacción se encuentra en tránsito podemos proceder de varias maneras para su procesamiento, estos son:
1. Generar la orden de compra desde el módulo de “Procesar Requisiciones”.
2. Despachar la requisición, para los casos en que la mercancía este disponible en los almacenes.
3. Generar una solicitud de cotización con los productos solicitados en las requisiciones.
Si elegimos la opción No.3, seleccionamos el botón de cargar al momento de hacer la solicitud de cotización e incluimos la requisición, el resto del procedimiento es el descrito anteriormente.
